Contrato federal · Empenho 2024NE000279 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOVET/ISPA/UFRA. UGR: 151546. PREGÃO 10/2023. RECURSO DA MATRIZ HO…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: empenho para aquisição de material de consumo para procedimento médico-hospitalar para atender as necessidades do hovet/ispa/ufra. ugr: 151546. pregão 10/2023. recurso da matriz hovet. processo 23084.011827/2024-47.. Valor global contratado: R$ 969,48. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIACNPJ 05.200.001/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 153034
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23084.011827/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 969,48
- Valor globaloficial
- R$ 969,48
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 25 L, TIPO TAMPA E PEDAL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO RESÍDUO INFECTANTE, IMPRESSÃO COM… | 12 | R$ 80,79 | R$ 969,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 969,48
- A liquidarcalculado
- R$ 969,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000279 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 969,48 · a liquidar R$ 969,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003205 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 969,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000279 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.011827/2024-47
valor global após o termo: R$ 969,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486284
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.