Contrato federal · Empenho 2025NE400038 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE DESENHO INSTRUCIONAL (AÇÃO INTENCIONAL E SISTEMÁTICA DE ENGENHARIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA, NO PERÍODO DE 24/2/2025 A 19/5/2025.
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou GIVANIA MARIA DA SILVA para: serviços para desenvolvimento de atividades de desenho instrucional (ação intencional e sistemática de engenharia didático-pedagógica, no período de 24/2/2025 a 19/5/2025.. Valor global contratado: R$ 8.190,26. Vigência de 24/02/2025 a 24/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GIVANIA MARIA DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 04600.000633/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.190,26
- Valor globaloficial
- R$ 8.190,26
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 24/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAVINCULA-SE A NOTA DE EMPENHO AO TERMO DE REFERÊNCIA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 8.190,26 (OITO MIL CENTO E NOVENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). NO… | 1 | R$ 8.190,26 | R$ 8.190,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.190,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.190,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400038 · 24/02/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 8.190,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.190,26
Faturas
- 0883407 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.190,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400038 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.000633/2025-76
valor global após o termo: R$ 8.190,26 · vigência até 24/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486310
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.