Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 15/2023. SEI 25058.000396/2023-55
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 19.486.478/0001-00) para: trata-se da aquisição de material médico hospitalar, a fim de atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena através do pregão nº 15/2023. sei 25058.000396/2023-55. Valor global contratado: R$ 4.890,00. Vigência de 05/02/2025 a 06/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 19.486.478/0001-00
- Processooficial
- 25058.000396/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.890,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 06/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO COLETORFRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 50 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, OUTROS COMPONENTES C/ CONSERVANTE , TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM IN… | 7.500 | R$ 0,34 | R$ 2.550,00 |
| CONJUNTO PARA PAPANICOLAUCONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM… | 650 | R$ 3,60 | R$ 2.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.890,00
Faturas
- 1441 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000396/2023-55
valor global após o termo: R$ 4.890,00 · vigência até 06/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486336
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.