Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, LUMINÁRIA, TIPO: EMERGÊNCIA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS.
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção e aquisição de equipamentos de combate a incêndio, luminária, tipo: emergência, material corpo: plástico abs.. Valor global contratado: R$ 2.784,60. Vigência de 07/03/2025 a 07/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO 158351
- Local da unidadeoficial
- CARACARAÍ/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400209
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23230.000162/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.784,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.784,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Publicaçãooficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 07/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA | 90 | R$ 30,94 | R$ 2.784,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.784,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.784,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000007 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.784,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.784,60
Faturas
- 2367 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.784,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486339
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.