Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DO DSEI/VILHENA E POLOS BASES/CASAIS DE CACOAL /RO, VILHENA/RO, JUÍNA/MT E ARIPUANÃ/MT, CONFORME ATA DE REGISTRO DE P…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou L. A. DE PICOLI LTDA (CNPJ 33.114.868/0001-71) para: valor empenhado para aquisição de pneus para atender a demanda do dsei/vilhena e polos bases/casais de cacoal /ro, vilhena/ro, juína/mt e aripuanã/mt, conforme ata de registro de preços nº 95/2024, id sei 0044719563, pe…. Valor global contratado: R$ 49.702,36. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- L. A. DE PICOLI LTDACNPJ 33.114.868/0001-71
- Processooficial
- 250620008062024
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.702,36
- Valor globaloficial
- R$ 49.702,36
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, DIMENSÕES 225/75 R16, TIPO SEM CÂMARA, APLICAÇÃO VEÍCULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 4X4 | 24 | R$ 789,89 | R$ 18.957,36 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CAR… | 43 | R$ 715,00 | R$ 30.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.702,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.702,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.702,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.702,36
Faturas
- 9654 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.702,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 250620008062024
valor global após o termo: R$ 49.702,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486365
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.