Contrato federal · Empenho 2024NE001512 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA O HFA. PREGÃO: XX/202X. UASG: XXXXXX. MATERIAL FARMACOLÓGICO A/C: SETOR DE COMPRAS.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 14.665.928/0001-08) para: aquisição de material farmacológico para o hfa. pregão: xx/202x. uasg: xxxxxx. material farmacológico a/c: setor de compras.. Valor global contratado: R$ 10.470,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDACNPJ 14.665.928/0001-08
- Processooficial
- 33367.125537/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00087/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.470,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CISATRACÚRIO BESILATOCISATRACÚRIO BESILATO, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 10,47 | R$ 10.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001512 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.470,00 · a liquidar R$ 10.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5226 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001512 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.125537/2024-67
valor global após o termo: R$ 10.470,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486421
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.