Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATIVIDADES DO SEGAT/CR-MA COM DESINTRUSÃO DA TERRA INDIGENA ARARIBOIA. CONFORME 2025NC000661(SEI 8246829).
COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou L C DE C AZEVEDO (CNPJ 37.790.723/0001-41) para: destinado a cobrir despesas com aquisição de generos alimenticios,para atividades do segat/cr-ma com desintrusão da terra indigena arariboia. conforme 2025nc000661(sei 8246829).. Valor global contratado: R$ 2.343,50. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA 194074
- Local da unidadeoficial
- IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
- Fornecedoroficial
- L C DE C AZEVEDOCNPJ 37.790.723/0001-41
- Processooficial
- 08620.001522/2025-0.
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.343,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.343,50
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO | 10 | R$ 84,50 | R$ 845,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 150 | R$ 9,99 | R$ 1.498,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.343,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.343,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.343,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.343,50
Faturas
- 000.000.509 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.343,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.001522/2025-0.
valor global após o termo: R$ 2.343,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486469
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.