Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO SEGAT/CR-MA, COM APOIO AS VISITAS E DIÁLOGOS NAS 11 (ONZE) ETNOREGIÕES DA TI ARARIBOIA. CONF…
COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou COMERCIAL DO O LTDA (CNPJ 05.743.965/0001-98) para: destinado a cobrir despesas com aquisição de gêneros alimenticios para as atividades do segat/cr-ma, com apoio as visitas e diálogos nas 11 (onze) etnoregiões da ti arariboia. conforme ted 001/2025 firmado com mpi (sei 8…. Valor global contratado: R$ 3.636,20. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA 194074
- Local da unidadeoficial
- IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DO O LTDACNPJ 05.743.965/0001-98
- Processooficial
- 08763.000195/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.636,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.636,20
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 166 | R$ 4,95 | R$ 821,70 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 200 | R$ 2,59 | R$ 518,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 200 | R$ 6,99 | R$ 1.398,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 150 | R$ 5,99 | R$ 898,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.636,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.636,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.636,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.636,20
Faturas
- 21900 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.636,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08763.000195/2025-34
valor global após o termo: R$ 3.636,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.