Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFPA CAMPUS CDA.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou GIROPLAX OFFICE CORPORATE LIMITADA (CNPJ 50.733.024/0001-28) para: aquisição de mobiliário, para atendimento das necessidades do ifpa campus cda.. Valor global contratado: R$ 44.760,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA 158509
- Local da unidadeoficial
- CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502707
- Fornecedoroficial
- GIROPLAX OFFICE CORPORATE LIMITADACNPJ 50.733.024/0001-28
- Processooficial
- 23051.009786/2024-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.760,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL REVESTIMENTOASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTOESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, TIPO ENCOSTO MÉDIO… | 50 | R$ 580,00 | R$ 29.000,00 |
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMAPOLIURETANO INJETADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI-PÓ,MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, TIPO… | 20 | R$ 788,00 | R$ 15.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.760,00 · a liquidar R$ 44.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.490 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.009786/2024-5
valor global após o termo: R$ 44.760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486488
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.