Contrato federal · Empenho 2025NE000324 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO PARA HFSE – PREGÃO GERENCIADOR Nº 90005/2024 - UASG 250061 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº 0046246528. - PROCES…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ACONCEPT LIFE COMERCIO LTDA (CNPJ 51.117.750/0001-89) para: aquisição de reagente para diagnóstico clínico para hfse – pregão gerenciador nº 90005/2024 - uasg 250061 - documento de autorização do ordenador de despesa nº 0046246528. - processo nº 33433.181224/2024-58.. Valor global contratado: R$ 354.123,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACONCEPT LIFE COMERCIO LTDACNPJ 51.117.750/0001-89
- Processooficial
- 33433.181224/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 354.123,00
- Valor globaloficial
- R$ 354.123,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA | 242.550 | R$ 1,46 | R$ 354.123,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 354.123,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 354.123,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000324 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 354.123,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 354.123,00
Faturas
- 41 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.082,50
- 40 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.840,00
- 42 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.300,00
- 39 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.900,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000324 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.181224/2024-58
valor global após o termo: R$ 354.123,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486491
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.