Contrato federal · Empenho 2024NE000549 · Comprasnet Contratos
SD 535 DIGEA - NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE SWITCHES OBSOLETOS NA REDE DO CDTN.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDA (CNPJ 76.366.285/0001-40) para: sd 535 digea - necessidade de substituição de switches obsoletos na rede do cdtn.. Valor global contratado: R$ 122.526,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SEPROL IT SERVICES & CONSULTING LTDACNPJ 76.366.285/0001-40
- Processooficial
- 01344.001166/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 122.526,00
- Valor globaloficial
- R$ 122.526,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS SLOTS 1/10 GIGABIT ETHERNET SFP (SEM BLOQUEIO), VELOCIDADE PORTA 170 GBPS/130 MPPS, SUPORTE VLAN TRANSCEIVERS SFP+10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE- MB, CARA… | 6 | R$ 20.421,00 | R$ 122.526,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224.631,00
- A liquidarcalculado
- R$ 224.631,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000549 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 122.526,00 · a liquidar R$ 122.526,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000509 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 102.105,00 · a liquidar R$ 102.105,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 142791 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 224.631,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000549 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001166/2024-09
valor global após o termo: R$ 122.526,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486493
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.