Contrato federal · Empenho 2024NE000050 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90138/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ROBÔ KUKA KR3 R540 - PRAZO: 90 DIAS - PROCESSO 23435.001673.2023-77
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou KUKA ROBOTER DO BRASIL LTDA (CNPJ 48.763.155/0001-06) para: inexigibilidade - contratação direta nº 90138/2023 - serviço de manutenção do robô kuka kr3 r540 - prazo: 90 dias - processo 23435.001673.2023-77. Valor global contratado: R$ 8.338,35. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- KUKA ROBOTER DO BRASIL LTDACNPJ 48.763.155/0001-06
- Processooficial
- 23435.001673.2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90138/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.338,35
- Valor globaloficial
- R$ 8.338,35
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICOInstalação/Manutenção- Equipamento Eletrônico/Eletromecânico | 1 | R$ 8.338,35 | R$ 8.338,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.338,35
- A liquidarcalculado
- R$ 8.338,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000050 · 05/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.338,35 · a liquidar R$ 8.338,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6206 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.338,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000050 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.001673.2023-77
valor global após o termo: R$ 8.338,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486515
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.