Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE DE POMBOS, NA SEDE DA FUNARTE SÃO PAULO E PARA O TEATRO DE ARENA EUGÊNIO KUSNET.
FUNDACAO NACIONAL DE ARTES contratou MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY (CNPJ 13.778.161/0001-52) para: contratação serviços contínuos de controle de pombos, na sede da funarte são paulo e para o teatro de arena eugênio kusnet.. Valor global contratado: R$ 17.000,00. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTESCNPJ 26.963.660/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES 403201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKYCNPJ 13.778.161/0001-52
- Processooficial
- 01531.002558/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.000,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOContratação serviços contínuos de CONTROLE DE POMBOS, na Sede da Funarte São Paulo e para o Teatro de Arena Eugênio Kusnet. | 1 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 10/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.000,00
Faturas
- 00000773 · emitida 30/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.002558/2024-70
valor global após o termo: R$ 17.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486538
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.