Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA PARA OS ALOJAMENTOS DA ANP. DISPENSA 90017/2024. PROCESSO 08204.004137/2024-34.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 50.247.448/0001-82) para: emissão de empenho para aquisição de portas de madeira para os alojamentos da anp. dispensa 90017/2024. processo 08204.004137/2024-34.. Valor global contratado: R$ 34.070,00. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 50.247.448/0001-82
- Processooficial
- 08204.004137/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.070,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAPORTA, PADRÃO MADEIRA PINUS, TIPO LISA, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3,50 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M | 55 | R$ 242,00 | R$ 13.310,00 |
| PORTAPORTA, PADRÃO MADEIRA PINUS, TIPO LISA, LARGURA 0,70 M, ESPESSURA 3 CM,MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M | 75 | R$ 229,00 | R$ 17.175,00 |
| PORTAPORTA, PADRÃO MADEIRA MISTA, TIPO LISA, LARGURA 0,60 M, ESPESSURA 3 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRENSADA, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M | 15 | R$ 239,00 | R$ 3.585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.070,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.070,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.070,00
Faturas
- 70/2025 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.070,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.004137/2024-34
valor global após o termo: R$ 34.070,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486549
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.