Contrato federal · Empenho 2024NE000052 · Comprasnet Contratos

SRP 33/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CARAGUATATUBA - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PROC ORIGINAL 23305.010896.23-19 - PROC. DE AQUISIÇÃO: 23310.002373.24-01

Name: Contrato 2024NE000052 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA (CNPJ 29.151.907/0001-33) para: srp 33/2023 - aquisição de material de consumo para o campus caraguatatuba - prazo de entrega: 30 dias - proc original 23305.010896.23-19 - proc. de aquisição: 23310.002373.24-01. Valor global contratado: R$ 11.870,25. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA 158349
Local da unidadeoficial: CARAGUATATUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510500
Fornecedoroficial: ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDACNPJ 29.151.907/0001-33
Processooficial: 23310.002373.2024-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00033/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 11.870,25
Valor globaloficial: R$ 11.870,25
Assinaturaoficial: 09/12/2024
Vigênciaoficial: 09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR COM COR, TAMANHO VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30	150	R$ 13,30	R$ 1.995,00
JAQUETA MASCULINAJAQUETA MASCULINA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, MODELO ZÍPER, ACABAMENTO COM FORRO , TIPO BOLSO 2 BOLSOS EXTERNOS LATERAL, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO NOS PUNHOS E CINTURA, CON…	297	R$ 33,25	R$ 9.875,25

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 11.870,25
A liquidarcalculado: R$ 11.870,25
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000052 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.870,25 · a liquidar R$ 11.870,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2536 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.870,25

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000052 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23310.002373.2024-01
valor global após o termo: R$ 11.870,25 · vigência até 31/12/2024

FornecedorALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 486569
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.