Contrato federal · Empenho 2024NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS E RIBBON PARA IMPRESSORA PARA ATENDER DEMANDA DA BU/UFMG.
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CABTEC SUPRIMENTOS, TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA (CNPJ 04.727.341/0001-14) para: empenho para aquisição de etiquetas autoadesivas e ribbon para impressora para atender demanda da bu/ufmg.. Valor global contratado: R$ 1.172,74. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- BIBLIOTECA UNIVERSITARIA/UFMG 153255
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CABTEC SUPRIMENTOS, TECNOLOGIA EM ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDACNPJ 04.727.341/0001-14
- Processooficial
- 23072.251912/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00356/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.172,74
- Valor globaloficial
- R$ 1.172,74
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONmaterial: cera, largura: 83, comprimento: 450, cor: preta | 6 | R$ 44,59 | R$ 267,54 |
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAmaterial: papel couchê, cor: branca, formato: cantos arredondados, altura: 25, tipo uso: impressora térmica, características adicionais: 1 coluna, apresentação: rolo 01 carreira com 1000 etiquetas, ap… | 40 | R$ 22,63 | R$ 905,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.172,74
- A liquidarcalculado
- R$ 1.172,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.172,74 · a liquidar R$ 1.172,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 53207 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.172,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000038 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.251912/2024-85
valor global após o termo: R$ 1.172,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486583
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.