Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CAMPUS SERRA TALHADA. PREGÃO 90013/2024 DA UASG 158149. ITEM 12.
IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.080.614/0001-54) para: empenho para aquisição de fardamento escolar para os alunos do campus serra talhada. pregão 90013/2024 da uasg 158149. item 12.. Valor global contratado: R$ 28.765,81. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SERRA TALHADA 158741
- Local da unidadeoficial
- SERRA TALHADA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2613909
- Fornecedoroficial
- H2A COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.080.614/0001-54
- Processooficial
- 23758.100362/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.765,81
- Valor globaloficial
- R$ 28.765,81
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETACamisa fardamento escolar (CATSER 10030): Camisa confeccionada em PV, composiç ão 67% Poliéster + 33% viscose. Gramatura 160 g/m². Gola V , confeccionada e m ribana 220 g/m² com 2 cm de largura, costu… | 1.919 | R$ 14,99 | R$ 28.765,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.765,81
- A liquidarcalculado
- R$ 28.765,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.765,81 · a liquidar R$ 28.765,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.765,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23758.100362/2024-28
valor global após o termo: R$ 28.765,81 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486610
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.