Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA A REFORMA DA ÁREA EXTERNA DO CAMPUS VIANA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, VISANDO À CRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE VIVÊNCIA PARA OS ALUNOS.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SINGER ENGENHARIA LTDA (CNPJ 36.322.121/0001-05) para: nota de empenho para a reforma da área externa do campus viana, com fornecimento de materiais e mão de obra, visando à criação de uma área de vivência para os alunos.. Valor global contratado: R$ 113.890,04. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- SINGER ENGENHARIA LTDACNPJ 36.322.121/0001-05
- Processooficial
- 23147.011787/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00269/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 113.890,04
- Valor globaloficial
- R$ 113.890,04
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALServiços de adequações e manutenção da infraestrutura predial do Campus Viana, conforme Anexo I. Contratação de empresa para a reforma da área externa do campus, com fornecimento de materiais e mão de… | 1 | R$ 113.890,04 | R$ 113.890,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.890,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 113.890,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 21/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 113.890,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113.890,04
Faturas
- 205 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113.890,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.011787/2024-51
valor global após o termo: R$ 113.890,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486642
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.