Contrato federal · Empenho 2024NE000161 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA - LICITAÇÃO CONJUNTA - PREGÃO SRP Nº 90033/2024 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10695891000100-1-000066/2024 - SOLICITAÇÃ…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: aquisição de alimentos para animais para o iftm - campus uberlândia - licitação conjunta - pregão srp nº 90033/2024 - id contratação pncp: 10695891000100-1-000066/2024 - solicitação de empenho nº 10/2024/cpa-udi. Valor global contratado: R$ 1.934,87. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23201.004663/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.934,87
- Valor globaloficial
- R$ 1.934,87
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO E MINERAL, INGREDIENTES VITAMINAS A, D3, E, SULFATO DE COBRE E SULFATO DE, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 13 | R$ 106,99 | R$ 1.390,87 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO MINERAL PROTÉICO, INGREDIENTES FÓSFORO,CÁLCIO,ZINCO,COBRE,COBALTO, IODO, SELÊNIO ,, APLICAÇÃO BOVINO | 8 | R$ 68,00 | R$ 544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.934,87
- A liquidarcalculado
- R$ 1.934,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000161 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.934,87 · a liquidar R$ 1.934,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 209 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.934,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000161 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.004663/2024-18
valor global após o termo: R$ 1.934,87 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486670
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.