Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITAS ADESIVAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO SRRF07 90007/2025 E SEUS ANEXOS, PROCESSO 10707.720141/2025-13.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.352.507/0001-38) para: aquisição de fitas adesivas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na dispensa de licitação srrf07 90007/2025 e seus anexos, processo 10707.720141/2025-13.. Valor global contratado: R$ 43.500,00. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF 170116
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RS COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 31.352.507/0001-38
- Processooficial
- 10707.720141/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.500,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Publicaçãooficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA LACRE ADUANEIROFITA LACRE ADUANEIRO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO AUTO- ADESIVO,LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR BRANCA, COR IMPRESSÃO PANTONE 281,INSCRIÇÃO IMPRESSA MF/SRF/"ABERTO PELA ADUANA", CA… | 3.000 | R$ 14,50 | R$ 43.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.500,00
Faturas
- 1101 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720141/2025-13
valor global após o termo: R$ 43.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486711
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.