Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMI…
COMANDO DE FRONTEIRA JURUA E 61º BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 05.929.934/0001-26) para: o objeto da presente licitação é a contratação de serviço de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passag…. Valor global contratado: R$ 60.600,00. Vigência de 18/02/2025 a 18/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA JURUA E 61º BIS 160536
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDACNPJ 05.929.934/0001-26
- Processooficial
- 64123.001545/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 60.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 787.800,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Publicaçãooficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 18/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 60.000 | R$ 1,00 | R$ 60.000,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 60.000 | R$ 0,01 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131.767,01
- A liquidarcalculado
- R$ 73.265,37
- Liquidadocalculado
- R$ 19.102,89
- Pagocalculado
- R$ 39.398,75
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 06/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.500,00 · a liquidar R$ 14.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000182 · 28/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000183 · 25/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.101,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.101,55
- 2025NE000298 · 20/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 16.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000386 · 22/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 22.748,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.748,16
- 2026NE000012 · 03/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.427,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.427,46
- 2026NE000045 · 03/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.395,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.395,08
- 2026NE000050 · 11/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.122,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.122,40 · pago R$ 0,00
- 2026NE000053 · 11/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.043,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.043,94
- 2026NE000107 · 10/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.863,86 · a liquidar R$ 6.863,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000107 · 15/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.682,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.682,56
- 2026NE000204 · 07/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000236 · 22/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 1.165,87 · liquidado R$ 9.834,13 · pago R$ 0,00
- 2026NE000285 · 03/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.882,00 · a liquidar R$ 1.735,64 · liquidado R$ 4.146,36 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00003/2026 · 28/01/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 18/02/2026 ATÉ 18/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 60.600,00 · vigência até 18/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486715
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.