Contrato federal · Empenho 2024NE001898 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou MB COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.814.450/0001-03) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 5.872,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- MB COMERCIAL LTDACNPJ 41.814.450/0001-03
- Processooficial
- 23114.916025/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90111/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.872,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.872,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 1,20 M, ALTURA 0,74 M, ACABAMENTOESTRUTURA PINTADO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO MDF | 5 | R$ 500,00 | R$ 2.500,00 |
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, ACABAMENTOSUPERFICIAL REVESTIMENTO COM MADEIRA LAMINADA, TIPO REVESTIMENTO MARFIM,DIÂMETRO 120 CM, ALTURA 72 CM, QUANTIDADE PÉS 1 UN | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AGLOMERADO, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADOMELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,60 M, PROFUNDIDADE 0,80 M,ALTURA 0,74 M | 2 | R$ 486,00 | R$ 972,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIALPORTA MADEIRA MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRAMDF, TIPO PUXADOR CROMADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL… | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.872,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.872,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001898 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.872,00 · a liquidar R$ 5.872,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4496 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.872,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001898 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001898 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.916025/2024-21
valor global após o termo: R$ 5.872,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486717
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.