Contrato federal · Empenho 2025NE000347 · Comprasnet Contratos
ATENDER A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 144/2025 - UASG 170085 - PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UNIDADES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP ACONDICIONADO EM CILINDRO P- 13, BOT…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou COMERCIAL GOMES ANTUNES LTDA (CNPJ 03.857.699/0001-07) para: atender a contratação direta nº 144/2025 - uasg 170085 - para custear despesas com fornecimento de unidades de gas liquefeito de petroleo - glp acondicionado em cilindro p- 13, botijão 13 kg (somente recarga). unidade: s…. Valor global contratado: R$ 1.638,00. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL GOMES ANTUNES LTDACNPJ 03.857.699/0001-07
- Processooficial
- 10680.000458/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00144/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.638,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.638,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 13 | R$ 126,00 | R$ 1.638,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.638,00
- A liquidarcalculado
- R$ 630,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.008,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.638,00 · a liquidar R$ 630,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.008,00
Faturas
- 16772 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 252,00
- 16418 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 504,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000347 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000347 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.000458/2024-96
valor global após o termo: R$ 1.638,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486806
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.