Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
SC67.982 - NC 00145 - SI 17 - MATERIAL DE CONSUMO DE TIC - CARISA INFORMAÇOES E VENDAS - 11-96904-2818 - EMAIL [email protected]
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDA (CNPJ 09.211.866/0001-16) para: sc67.982 - nc 00145 - si 17 - material de consumo de tic - carisa informaçoes e vendas - 11-96904-2818 - email [email protected]. Valor global contratado: R$ 233,40. Vigência de 14/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDACNPJ 09.211.866/0001-16
- Processooficial
- 2025-DL-90033-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 233,40
- Valor globaloficial
- R$ 233,40
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Publicaçãooficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONERCARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO TL-5120X, REFERÊNCIA IMPRESSORA PANTUMBM5100FDW, COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL | 6 | R$ 38,90 | R$ 233,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 233,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 233,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 14/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 233,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 233,40
Faturas
- 24863 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 233,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-DL-90033-FMCE
valor global após o termo: R$ 233,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486813
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.