Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AS DEMANDAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CAMPUS BARBACENA, CONFORME SOLICITAÇAO DE EMPENHO, PROTOCOLO 23355.000317/2025-98, PREGAO 90006/2…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DENTAL UNIVERSO LTDA (CNPJ 26.395.502/0001-52) para: refere-se a aquisiçao de materiais para as demandas do consultorio odontologico do campus barbacena, conforme solicitaçao de empenho, protocolo 23355.000317/2025-98, pregao 90006/2024, da uasg 158123.. Valor global contratado: R$ 279,20. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DENTAL UNIVERSO LTDACNPJ 26.395.502/0001-52
- Processooficial
- 23355.002181/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 279,20
- Valor globaloficial
- R$ 279,20
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO PERACÉTICOÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 5 | R$ 55,84 | R$ 279,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 279,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 279,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 279,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279,20
Faturas
- 16018 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002181/2023-99
valor global após o termo: R$ 279,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486814
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.