Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CFME DOC SEI 3292079, PROCESSO 23411.019471/2024-31, PREGÃO 90015/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: atender despesa com aquisição de material eletrico, cfme doc sei 3292079, processo 23411.019471/2024-31, pregão 90015/2024 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 2.544,40. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23411.019471/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.544,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.544,40
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO MONITOR DIXTAL DX2020 DX2021 DX2023, REFERÊNCIA 105C3000MH, CORRENTE MÁXIMA 3000 MA, TENSÃO NOMINAL 12 VCC | 40 | R$ 63,61 | R$ 2.544,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.544,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.544,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.544,40 · a liquidar R$ 2.544,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2172 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.544,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019471/2024-31
valor global após o termo: R$ 2.544,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486817
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.