Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA 38602389-NID/DREX/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE COLETORES DE IMPRESSÕES DIGITAIS, CONF. DISPENSA NO.: 90010/2024-SR/PF/BA -…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA. (CNPJ 07.492.014/0001-19) para: constituição da nota de empenho visando atender demanda 38602389-nid/drex/sr/pf/ba, ref. a aquisição de coletores de impressões digitais, conf. dispensa no.: 90010/2024-sr/pf/ba - processo sei: 08255.008693/2024-84.. Valor global contratado: R$ 4.725,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA.CNPJ 07.492.014/0001-19
- Processooficial
- 08255.008693/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.725,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA IMPRESSÃO PAPILARTINTA IMPRESSÃO PAPILAR, COR PRETA, FINALIDADE COLETA IMPRESSÃO PAPILAR MÉTODOCONVENCIONAL, APLICAÇÃO COLETA IMPRESSÃO PAPILAR | 25 | R$ 189,00 | R$ 4.725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.725,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.725,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.725,00
Faturas
- 4635 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.725,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.008693/2024-84
valor global após o termo: R$ 4.725,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486834
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.