Contrato federal · Empenho 2024NE001504 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EXPANSOR TECIDO PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90046/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0044232579. PROCESSO Nº 33433.088920/2024-96.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 50.247.071/0001-61) para: aquisição de expansor tecido para o hfse - dispensa de licitação nº 90046/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0044232579. processo nº 33433.088920/2024-96.. Valor global contratado: R$ 2.498,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 50.247.071/0001-61
- Processooficial
- 33433.088920/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.498,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.498,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXPANSOR TECIDOEXPANSOR TECIDO, TIPO CUTÂNEO, MATERIAL SILICONE, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA,FORMATO SEMI-LUNAR, TIPO VÁLVULA VÁLVULA REMOTA C/ TUBO DE ENCHIMENTO, VOLUMEMÁX. DE 50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPA… | 1 | R$ 2.498,00 | R$ 2.498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.498,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001504 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.498,00 · a liquidar R$ 2.498,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 642903 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001504 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001504 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.088920/2024-96
valor global após o termo: R$ 2.498,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486835
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.