Contrato federal · Empenho 2025NE000050 · Comprasnet Contratos
CNAE 5829-8/00 - AQUISIÇÃO DE CONVITES E TICKETS PARA O EVENTO DE FORMATURA 2025 DO CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO N°457/2025 - UASG 158123 E PROCE…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou INDUSTRIAS GRAFICAS SANTA RITA LTDA (CNPJ 17.688.029/0001-00) para: cnae 5829-8/00 - aquisição de convites e tickets para o evento de formatura 2025 do campus juiz de fora do ifsudestemg, conf. dispensa de licitação n°457/2025 - uasg 158123 e processo 23225.000257/2025-99.. Valor global contratado: R$ 3.037,50. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIAS GRAFICAS SANTA RITA LTDACNPJ 17.688.029/0001-00
- Processooficial
- 23225.000257/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00447/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.037,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.037,50
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTAZmaterial: papel couchê, gramatura: 170, quantidade cores impressão: 4/0, tamanho: a3 | 1.250 | R$ 0,13 | R$ 162,50 |
| IMPRESSO PADRONIZADOmaterial: papel couchê, tipo: folder, gramatura: 180, comprimento: 297, largura: 210, características adicionais: 2 dobras | 1.250 | R$ 2,30 | R$ 2.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.037,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.037,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000050 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.037,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.037,50
Faturas
- 21342 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.037,50
- 21342- · emitida 19/02/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 3.037,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000050 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.000257/2025-99
valor global após o termo: R$ 3.037,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486843
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.