Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
SC 67.860 - NC 00076 - SI 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇÃO - PREGÃO ELETRONICO (SRP) 90033/2024 - FMCE - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - LICITACOES@PROTCAP…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA (CNPJ 43.854.777/0001-26) para: sc 67.860 - nc 00076 - si 28 - material de proteção e seguranção - pregão eletronico (srp) 90033/2024 - fmce - bunzl equipamentos para proteção individual ltda - [email protected] - (11) 2090-3343. Valor global contratado: R$ 337,50. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDACNPJ 43.854.777/0001-26
- Processooficial
- 2024-PR-90033-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 337,50
- Valor globaloficial
- R$ 337,50
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA FLUIDO, ADICIONAL COM COR | 15 | R$ 22,50 | R$ 337,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 337,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 337,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 337,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 337,50
Faturas
- 1619735 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 337,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-PR-90033-FMCE
valor global após o termo: R$ 337,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486868
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.