Contrato federal · Empenho 2025NE000758 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 100 PCTES SACO DE LIXO HOSPITALAR, OF. 19649/25, PREGÃO 90038/2024, ATA 319/2024. PROCESSO 25028.000044/2025-19.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: aquisição de 100 pctes saco de lixo hospitalar, of. 19649/25, pregão 90038/2024, ata 319/2024. processo 25028.000044/2025-19.. Valor global contratado: R$ 11.438,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 25028000044202519
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.438,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.438,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS NBR 7500, NBR 9191, MATERIAL POLIETILENO | 100 | R$ 114,38 | R$ 11.438,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.438,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.438,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000758 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.438,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.438,00
Faturas
- 13338 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.438,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000758 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000758 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000044202519
valor global após o termo: R$ 11.438,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.