Contrato federal · Empenho 2024NE001702 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE PARA O HFSE - PREGÃO PARTÍCIPE Nº 91073/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045186180. PROCESSO Nº 33433.142686/2024-50
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 01.623.403/0001-50) para: aquisição de compressa de gaze para o hfse - pregão partícipe nº 91073/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045186180. processo nº 33433.142686/2024-50. Valor global contratado: R$ 66.960,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 01.623.403/0001-50
- Processooficial
- 33433.142686/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.960,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 72.000 | R$ 0,93 | R$ 66.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 66.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001702 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.960,00 · a liquidar R$ 66.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23097 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.464,00
- 23006 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.248,00
- 22937 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.248,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001702 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.142686/2024-50
valor global após o termo: R$ 66.960,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486898
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.