Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DO DSEI/MGES. CONFORME SOLICITAÇÃO (0046494744). NOTA DE CRÉDITO 2025NC803567…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: empenho para cobrir despesas com aquisição de materiais de higiene pessoal em atendimento as unidades do dsei/mges. conforme solicitação (0046494744). nota de crédito 2025nc803567 (0046475599).. Valor global contratado: R$ 3.807,46. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 25047.001956/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.807,46
- Valor globaloficial
- R$ 3.807,46
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO BANHO DE NEONATOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GLICERINADO, INCOLOR, COMPOSIÇÃO FÓRMULA BALANCEADA | 254 | R$ 14,99 | R$ 3.807,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.807,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.807,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.807,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.807,46
Faturas
- 12472 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.807,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001956/2024-07
valor global após o termo: R$ 3.807,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486918
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.