Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA USO NAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS , AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PARQUE COMPUTACIONAL E REDE LÓGICA DO CAMPUS DOI…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LVC COMERCIO LTDA (CNPJ 49.915.607/0001-90) para: aquisição de materiais de tic para uso nas demandas de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos , ampliação e adequação de parque computacional e rede lógica do campus dois vizinhos. requisição 177/2024.. Valor global contratado: R$ 271,80. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- LVC COMERCIO LTDACNPJ 49.915.607/0001-90
- Processooficial
- 23064044883202315
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 271,80
- Valor globaloficial
- R$ 271,80
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.666 MHZ | 4 | R$ 67,95 | R$ 271,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 271,80
- A liquidarcalculado
- R$ 271,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 271,80 · a liquidar R$ 271,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064044883202315
valor global após o termo: R$ 271,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486928
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.