Contrato federal · Empenho 2024NE000020 · Comprasnet Contratos
SETOR SOLICITANTE SERVIÇOS GERAIS. COMRADOR BRUNO: 3409-2380
CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: setor solicitante serviços gerais. comrador bruno: 3409-2380. Valor global contratado: R$ 561,32. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG 153260
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
- Processooficial
- 23072.218594/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 561,32
- Valor globaloficial
- R$ 561,32
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCÁRIO DOLOMITICOCALCÁRIO DOLOMITICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO 30,3% CACO3, 22,4% MGCO3, PRNT > 95%, PN > 109%, USO CORREÇÃO ACIDEZ DO SOLO | 4 | R$ 35,33 | R$ 141,32 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR MISTA, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 NEK (30.00.20) | 3 | R$ 140,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 561,32
- A liquidarcalculado
- R$ 561,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000020 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 561,32 · a liquidar R$ 561,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 813 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 561,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000020 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.218594/2023-60
valor global após o termo: R$ 561,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486933
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.