Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS A SEREM UTILIZADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA DO IFBAIANO CAMPUS SERRINHA POR MEIO DA DISPENSA 90001/2025.
INST.FED.BAIANO / CAMPUS SERRINHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou GR SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 57.250.353/0001-67) para: atender despesa com aquisição de materias a serem utilizados na jornada pedagógica do ifbaiano campus serrinha por meio da dispensa 90001/2025.. Valor global contratado: R$ 305,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS SERRINHA 155821
- Local da unidadeoficial
- SERRINHA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930501
- Fornecedoroficial
- GR SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 57.250.353/0001-67
- Processooficial
- 23790.250021.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 305,00
- Valor globaloficial
- R$ 305,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO L, LARGURA 210 MM, ALTURA 297 MM, CORINCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR, TAMANHO A4 | 100 | R$ 3,05 | R$ 305,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 305,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 305,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 305,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 305,00
Faturas
- 000.000.044 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 305,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23790.250021.2025-87
valor global após o termo: R$ 305,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.