Contrato federal · Empenho 2025NE000026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFMS/CAMPUS DOURADOS. PE 90259/2024 (UASG GERENCIADORA 158132). PROCESSO 23347.001970.202…
INST.FED.DO MS/CAMPUS DOURADOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 19.448.062/0001-99) para: aquisição de materiais esportivos para atender as demandas das aulas de educação física do ifms/campus dourados. pe 90259/2024 (uasg gerenciadora 158132). processo 23347.001970.2025-73. solicitação 4/2025 - dr-comat/dr-d…. Valor global contratado: R$ 6.817,00. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS DOURADOS 155848
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 19.448.062/0001-99
- Processooficial
- 23347.001970.2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90259/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.817,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.817,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 397 A 425 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO DE BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA 52 A 71 CM, MODELO FUTEBOL AMERICANO | 2 | R$ 108,50 | R$ 217,00 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, TIPO USO ADULTO(FIVB), PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE QUADRA, COR BRANCA | 20 | R$ 330,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.817,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.817,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000026 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.817,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.817,00
Faturas
- 884 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.817,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000026 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.001970.2025-73
valor global após o termo: R$ 6.817,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486964
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.