Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE E DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou DANILO APARECIDO BORELLA (CNPJ 03.368.371/0001-19) para: aquisição de nitrogênio líquido para atender às demandas do centro de ciências exatas, naturais e da saúde e do centro de ciências agrárias e engenharias da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 13.983,28. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- DANILO APARECIDO BORELLACNPJ 03.368.371/0001-19
- Processooficial
- 23068.037341/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.983,28
- Valor globaloficial
- R$ 13.983,28
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99% V/V, NÚMERO DE REFERÊNCIA… | 824 | R$ 16,97 | R$ 13.983,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.983,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.983,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.983,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.983,28
Faturas
- 30449 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.306,69
- 30317 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.872,85
- 30197 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.396,46
- 30121 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 407,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.037341/2024-37
valor global após o termo: R$ 13.983,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486971
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.