Contrato federal · Empenho 2025NE000291 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90049-2025. DESPACHO NO 15/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 251/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. PROCESSO NO 60585.002046/2024-47
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou LC VENDAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 34.705.204/0001-40) para: dispensa eletrônica nº 90049-2025. despacho no 15/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 251/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60585.002046/2024-47. Valor global contratado: R$ 12.993,00. Vigência de 24/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LC VENDAS E CONSULTORIA LTDACNPJ 34.705.204/0001-40
- Processooficial
- 60585.002046/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.993,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.993,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAVAÇÃO EM CHAPAS IMPRESSÃO GRÁFICAGravação em Chapas Impressão Gráfica | 300 | R$ 43,31 | R$ 12.993,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000291 · 24/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 094 · emitida 08/04/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 2.598,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000291 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.002046/2024-47
valor global após o termo: R$ 12.993,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486990
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.