Contrato federal · Empenho 2024NE000142 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90019/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO INFANTIL - CREIR - PROCESSO 23784.000660/2023-11
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou ACOBOM LTDA (CNPJ 47.694.820/0001-94) para: pregão 90019/2024 - aquisição de mobiliário infantil - creir - processo 23784.000660/2023-11. Valor global contratado: R$ 14.240,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACOBOM LTDACNPJ 47.694.820/0001-94
- Processooficial
- 23784.000660/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.240,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIALPINTURA LISA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COMDOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, QUANTID… | 20 | R$ 712,00 | R$ 14.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.240,00 · a liquidar R$ 14.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 201 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000142 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000660/2023-11
valor global após o termo: R$ 14.240,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487010
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.