Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TRANSCEPTOR GBIC RJ45 -IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - DISP. LIC. 90031/2024 - ITEM 2 - UG 158427.

Name: Contrato 2024NE000190 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: empenho destinado a aquisição de transceptor gbic rj45 -ifes campus vila velha - ano 2024 - disp. lic. 90031/2024 - item 2 - ug 158427.. Valor global contratado: R$ 631,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
Local da unidadeoficial: VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
Fornecedoroficial: DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
Processooficial: 23187.003404/2024-03
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90031/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 631,00
Valor globaloficial: R$ 631,00
Assinaturaoficial: 19/12/2024
Vigênciaoficial: 19/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO METÁLICO SFP-SMALL FORM-FACTOR PLUG-IN, APLICAÇÃOCONEXÃO 1000BASE-T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR RJ-45 ECOMPATIBILIDADE COM SWITCH	2	R$ 315,50	R$ 631,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 631,00
A liquidarcalculado: R$ 631,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000190 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 631,00 · a liquidar R$ 631,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

641 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 631,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000190 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003404/2024-03
valor global após o termo: R$ 631,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorDOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 487020
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 04:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.