Contrato federal · Empenho 2024NE000503 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS COMUNS, ESSENCIAIS PARA O USO NAS ATIVIDADES AMBIENTAIS E SANITÁRIAS – UNIFESSPA. ATA N.º 29/2024, PREGÃO SRP N…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA (CNPJ 53.773.264/0001-44) para: empenho para atender aquisição de materiais, produtos e equipamentos comuns, essenciais para o uso nas atividades ambientais e sanitárias – unifesspa. ata n.º 29/2024, pregão srp nº 90005/2024-unifesspa. conf. despacho n…. Valor global contratado: R$ 193,47. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDACNPJ 53.773.264/0001-44
- Processooficial
- 23479.014406/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199,00
- Valor globaloficial
- R$ 193,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 199,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO GLICERINA | 59 | R$ 1,90 | R$ 112,10 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA | 103 | R$ 0,79 | R$ 81,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 193,47
- A liquidarcalculado
- R$ 193,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000503 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193,47 · a liquidar R$ 193,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2270 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000503 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000503 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.014406/2024-34
valor global após o termo: R$ 199,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487036
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.