Contrato federal · Empenho 2023NE000110 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI, CONFORME PE 3/2023, GERENCIADO PELA UASG-158147-REITORIA/IFAL, PROC. LIC. 21041…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou L DE A B DANTAS (CNPJ 42.726.388/0001-52) para: empenho p/ atender despesas com a aquisição de material de consumo de tecnologia da informação - ti, conforme pe 3/2023, gerenciado pela uasg-158147-reitoria/ifal, proc. lic. 21041.054884/2022-55, proc. elet. 23041.04924…. Valor global contratado: R$ 7.819,10. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA 156656
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2709400
- Fornecedoroficial
- L DE A B DANTASCNPJ 42.726.388/0001-52
- Processooficial
- 23041.049244/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.819,10
- Valor globaloficial
- R$ 7.819,10
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CABOS E APARELHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO NA COR PRETA | 10 | R$ 28,99 | R$ 289,90 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 9 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CABOS E APARELHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO NA COR PRETA | 10 | R$ 28,99 | R$ 289,90 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, FREQUÊNCIA CLOCK 2.400 MHZ | 40 | R$ 99,99 | R$ 3.999,60 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III | 30 | R$ 107,99 | R$ 3.239,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.279,25
- A liquidarcalculado
- R$ 6.279,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000110 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.279,25 · a liquidar R$ 6.279,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 850795 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.279,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000110 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.049244/2023-12
valor global após o termo: R$ 7.819,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487050
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.