Contrato federal · Empenho 2025NE000284 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 93/2024. VIGÊNCIA: 10/12/2025. PE-ARP 2/2025-UAPBC - 1763221 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.005734/2025-80.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou HIPERMED EMBALAGENS LTDA (CNPJ 05.149.717/0001-13) para: ata de registro de preço 93/2024. vigência: 10/12/2025. pe-arp 2/2025-uapbc - 1763221 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.005734/2025-80.. Valor global contratado: R$ 5.771,50. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- HIPERMED EMBALAGENS LTDACNPJ 05.149.717/0001-13
- Processooficial
- 23112.005734/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.771,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.771,50
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAVACO MADEIRACAVACO MADEIRA, TIPO PINUS, APRESENTAÇÃO MARAVALHAS COM 25 X 37 X 19 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IRRADIADA ATRAVÉS DE RAIOS GAMA: 7,5 A 10 KGY | 250 | R$ 23,09 | R$ 5.771,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.771,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.771,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000284 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.771,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.771,50
Faturas
- 409 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.771,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000284 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.005734/2025-80
valor global após o termo: R$ 5.771,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487116
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.