Contrato federal · Empenho 2022NE000073 · Comprasnet Contratos
2022NC414263 DE 16MAI22 - DGP - DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUÇÃO INTERNA(UGPD)2°TRI/22. DIEX NR 102 DA FS DE 25NOV22 - ATENDER AQS DE MAT FARMACOLÓGICOS PE SRP UGP 10/2022 DO HMA…
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA (CNPJ 38.140.640/0001-70) para: 2022nc414263 de 16mai22 - dgp - despesas com pagamento de produção interna(ugpd)2°tri/22. diex nr 102 da fs de 25nov22 - atender aqs de mat farmacológicos pe srp ugp 10/2022 do hmam(160020). Valor global contratado: R$ 956,00. Vigência de 25/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDACNPJ 38.140.640/0001-70
- Processooficial
- 64625008397202237
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 956,00
- Valor globaloficial
- R$ 956,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2022
- Publicaçãooficial
- 25/11/2022
- Vigênciaoficial
- 25/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROMETAZINA CLORIDRATOPROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 3,12 | R$ 312,00 |
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETOESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM 20 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 1,65 | R$ 165,00 |
| CEFALOTINA SÓDICACEFALOTINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 100 | R$ 4,79 | R$ 479,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000073 · 25/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2022NE000073 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2022
Empenho 2022NE000073 · 25/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625008397202237
valor global após o termo: R$ 956,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487157
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.