Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO AMPLIADO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO PARA O IFBA CAMPUS ILHÉUS. EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO SEI 23461.…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS (CNPJ 15.485.705/0001-13) para: nota de empenho para aquisição de teclado microcomputador, tipo ampliado, tipo conector usb, conectividade com fio para o ifba campus ilhéus. exercício de 2024. processo sei 23461.001818/2024-01. Valor global contratado: R$ 646,65. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAISCNPJ 15.485.705/0001-13
- Processooficial
- 23461.001818/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 646,65
- Valor globaloficial
- R$ 646,65
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO AMPLIADO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 3 | R$ 215,55 | R$ 646,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 646,65
- A liquidarcalculado
- R$ 646,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 646,65 · a liquidar R$ 646,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 457 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 646,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000131 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001818/2024-01
valor global após o termo: R$ 646,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487695
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.