Contrato federal · Empenho 2024NE000687 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: empenho para aquisição de material de consumo (elétrico/eletrônico) para atender a demanda do campus de rolim de moura. Valor global contratado: R$ 1.146,75. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
- Processooficial
- 23118.017368/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.146,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.146,75
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL 16 A, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO, REFERÊNCIA SISTEMA N, CURVA DE DISPARO C | 15 | R$ 23,65 | R$ 354,75 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, MODELO CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTE NOMINAL 125 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 10 KA, NORMAS TÉCNICAS NB… | 8 | R$ 99,00 | R$ 792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.146,75
- A liquidarcalculado
- R$ 1.146,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000687 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.146,75 · a liquidar R$ 1.146,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7213 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.146,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000687 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000687 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017368/2024-71
valor global após o termo: R$ 1.146,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487708
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.