Contrato federal · Empenho 2024NE000787 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTUMENTO E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PERMANENTE PARA O LABORATORIO DE PERFORMANCE MUSICAL , PREGÃO Nº90006/2024 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou PEDRO G.FERNANDES (CNPJ 08.945.027/0001-69) para: empenho referente a aquisição de instumento e equipamentos musicais permanente para o laboratorio de performance musical , pregão nº90006/2024 , ata de registro de preços nº 169/2024, proc: 23107.029719/2023-34. Valor global contratado: R$ 113.021,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PEDRO G.FERNANDESCNPJ 08.945.027/0001-69
- Processooficial
- 23107.029719/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.021,00
- Valor globaloficial
- R$ 113.021,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VIOLAVIOLA, MATERIAL MADEIRA, MATERIAL CORDA AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACÚSTICA, COMPRIMENTO TOTAL 950 MM, COMPRIMENTO ESCALA 580 MM, QUANTIDADE CORDAS 10 | 3 | R$ 13.999,00 | R$ 41.997,00 |
| INSTRUMENTO MUSICAL - CORDAINSTRUMENTO MUSICAL - CORDA, COMPONENTES ESTOJO, ARCO E BREU, TIPO VIOLINO | 6 | R$ 11.280,00 | R$ 67.680,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO CAIXAS DE 10" A 14", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÉS DE FERRAGEM DUPLA COM BORRACHA ANTI- DERRA | 16 | R$ 209,00 | R$ 3.344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.021,00
- A liquidarcalculado
- R$ 113.021,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000787 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 113.021,00 · a liquidar R$ 113.021,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3831 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113.021,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000787 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000787 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000787 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.029719/2023-34
valor global após o termo: R$ 113.021,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487713
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.