Contrato federal · Empenho 2024NE000422 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA FISCALIZAÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES DOS CACS (COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES) - PREGÃO 90005/2024 SR/PF/RS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (CNPJ 94.622.230/0001-36) para: aquisição de bens permanentes para fiscalização de armas e munições dos cacs (colecionadores, atiradores e caçadores) - pregão 90005/2024 sr/pf/rs. Valor global contratado: R$ 10.390,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDACNPJ 94.622.230/0001-36
- Processooficial
- 08430.013593/2022-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.390,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIOMÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE "L" : 160 X 160 CM, ALT… | 2 | R$ 1.120,00 | R$ 2.240,00 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO REVESTIMENTO POST FORMING, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 690 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 470 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, C… | 5 | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUX… | 5 | R$ 1.030,00 | R$ 5.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000422 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.390,00 · a liquidar R$ 10.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 150397 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000422 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.013593/2022-30
valor global após o termo: R$ 10.390,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487734
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.