Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
2025NC800010 - GOF135- PARA ATENDER AO TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA TED NR 24-EME-016-00 COMPLEMENTAR DO GENESIS.?DIEX NR 1548-A4/GPG/DCT DE 18FEV25. PROCESSO 6525100 0625/202…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: 2025nc800010 - gof135- para atender ao termo de execucao descentralizada ted nr 24-eme-016-00 complementar do genesis.?diex nr 1548-a4/gpg/dct de 18fev25. processo 6525100 0625/2025-21. - num. transferencia : 970088 - si…. Valor global contratado: R$ 36.000,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
- Processooficial
- 2024-DL-90136-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 36.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.000,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAContratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada | 432 | R$ 8.333,33 | R$ 36.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.911,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.911,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 21/02/2025449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.911,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.911,19
Faturas
- 290783 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.533,10
- 288179 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.378,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-DL-90136-FMCE
valor global após o termo: R$ 36.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 487752
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.